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典型案例
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洞悉大局,精准决策
发表时间:2013-10-31 浏览:2967

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企业简介
  • 行业:餐饮
  • 领域:商业智能(BI)
  • 地域:包头
  • 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司1999年8月诞生于内蒙古包头市,以经营小肥羊特色火锅及特许经营为主业,兼营小肥羊调味品及专用肉制品的研发、加工及销售业。2008年6月小肥羊在香港上市,是中国首家在香港上市的品牌餐饮企业(股份代号HK 0968),被誉为“中华火锅第一股”。 目前,小肥羊的数百家餐饮店面已遍布全国,而且连锁店面已经进入美国、加拿大、日本、港澳等国家和地区。是家喻户晓的的中国餐饮连锁品牌。 小肥羊公司奉行“品质为本,顾客价值最大化”的经营思想,构建了垂直一体化的大产业链发展模式, 从“中国驰名商标”再到新加坡特许经营与授权组织(FLA)授予的“年度国际特许经营大奖”、从“中国100张国家名片”到“25大典范品牌”……
    面临挑战
      

    店面众多,管理工作越来越重。

        近些年来,小肥羊的企业规模飞速扩张,直营店加盟店众多,如何保证高效集团内部管理效率?

    挖掘历史数据,指导企业决策。

        如何利用企业信息化多年,产生了大量的历史数据,是数据垃圾还是知识金矿?如何从千万条的信息中找出您最需要的辅助决策信息,及时准确地获知企业运营的真实状况,更加有效地监控集团的运营状况?如何分析挖掘有价值的企业知识,做出精准决策,提升集团管控能力?

    餐饮行业需要精细化的成本管理。

        餐饮行业是微利润行业,门店的成本控制需要精细化的成本管理,而目前全集团的所有门店实行精细化成本管理缺乏及时有效地数据支撑。

    店面业绩及时监控。

    直营店加盟店扩张快速,如何有效地对新开店面做到统一管理,对店面的各项业绩指标做到及时全面分析,发现经营的问题,及时有效的监控?

    传统Excel报表分析的效率不能满足管理需求。

    目前公司在各业务线上都在做数据分析的工作,采用传统的Excel作为分析工具,各业务线使用自己整理的业务数据进行手工分析,不仅效率难以保证、时效性不高,难以保证各业务线的报表数据一致性,公司迫切需要整合统一基础数据,建立一体化分析体系。

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    解决方案
     

    根据小肥羊集团信息化建设情况的具体分析,贝博官方下载商业智能拟定 “一个平台、两个统一、三个阶段”的小肥羊特有的建设部署规划:

    一个平台就是利用贝博官方下载EAS BI商业智能产品,构建小肥羊统一的商业智能分析平台,统一商业智能分析的工具。

    二个统一就是保证在整个系统建立过程中,统一基础数据来源、统一分析报表规范。三个阶段就是分三个阶段目标,规划实施企业的商业智能平台;第一阶段,在2009年底前,关注企业KPI关键指标,构建以各门店日报系统和EAS财务、供应链、HR系统为核心分析数据源的企业业绩绩效商业智能分析体系。第二阶段,在2010年底前,完成与天子星餐饮管理系统的数据整合,构建完整餐饮管理信息的商业智能分析平台。第三阶段,建立企业级的数据中心,存储海量的企业管理数据,包括大量的企业历史数据以及餐饮市场、行业竞争分析数据,建立科学的企业绩效指标考核分析平台和企业预算预测分析平台,使集团的管理决策做到精确、高效、快速,使集团在未来的激烈市场竞争中永远立于不败。

    流程图
      
    应用价值

    1、管理驾驶舱

    从集团高层的视角,纳入高层关注的净收入、净收益率以及对应的增长率等KPI指标,以及年度指标的对比分析等,使集团高层一眼便能看到目前公司的经营整体状况,每天都能看到目前与往年比经营的好不好。

     

    2、集团合并损益分析

    对集团损益类指标,如主营业务收入、主营业务成本、净收入等指标进行本月实际与去年、与预算的对比,分析各项指标的偏差,对于净收入的行业贡献进行分析,并对贡献低的行业突出显示预警,保证企业高层能够及时的了解集团的损益状况,及时发现异常。

     

    3、收入三项指标同期分析

    同比店面收入三项指标散点图主要通过分析各个一级区域、二级区域以及门店的销售人数增长带来的销售净收入增长的情况。并通过对各个一级区域、二级区域以及门店的销售人数的消费人数增长率、销售净额增长率、人均消费额等指标进行排名,综合分析。

     

    4、利润敏感度分析

    通过利润敏感度分析模型,将影响利润的各个因素以滑竿可调节的形式展现,通过调节滑竿的各个因素,观察调节后的利润与基准值的对比,找到影响企业利润的关键因素,通过加强影响利润关键因素的管理来达到提升企业利润的目的。

     

    5、亏损店面分析

    通过对影响亏损店面EBITDA的收入、成本、折扣因素进行分析,关注亏损的区域和门店的业绩情况,找出影响亏损的主要因素。通过对亏损区域和店面进行排名,进而加强对主要的亏损区域和门店的监督和管理。

     

    管理价值:

    1、提供了及时正确的数据信息支撑,提高了集团管理的效率,加强了对区域和门店的监督能力。

    2、对历年的数据进行了挖掘和分析,发掘了历史数据的价值,对分析企业过去和现在未来的发展和企业高层做出战略决策提供了很大的帮助。

    3、加强了对直营店和加盟店的统一监控和管理,突出了小肥羊的特色。

    4、节省了大量人力,提升了经营分析的效率。

     

    客户留言

    商业智能分析系统将大量的业务人员从繁重的Excel报表制作中解脱出来,专注于业务工作内容。同时也解决了各部门业务报表的不统一,甚至相互矛盾的问题。使决策者能够准确、及时地获取各种分析数据。 -------小肥羊餐饮连锁有限公司信息中心主任 李颖风

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